設為首頁  |  加入收藏
山東能源內網
站內搜索:
 首頁 | 企業概況 | 新聞中心 | 安全生產 | 科技創新 | 經營管理 | 對外開發 | 黨群工作 | 企業文化 | 權屬單位 | 民生通道 
集團概況
  龍礦集團前身為龍口礦務局,始建于1968年10月,1987年5月成立龍口礦務局,2003年3月改制為“龍口礦業集團有限公司”,原為山東省國資委直管的23家大型國有企業之一,2011年4月成為山東能源集團旗下的六家公司之一。 龍礦集團具有十分優越的區域優勢。公司位于山東...    詳細>>
熱點點擊
 
公告公示
 
· 煙臺市委第五巡察組巡察... 07/30
· 山東能源龍口礦業集團有... 11/21
· 山東里能集團有限公司巨... 11/17
· 山東能源集團創元投資公... 10/13
· 山西忻州原平龍礦盤道煤... 05/25
· 龍礦盤道煤業選煤廠環境... 12/08
當前位置: 首頁>>經營管理>>風險審計>>正文
企業內部控制應用指引第7 號——采購業務(二)
2020-04-03 09:14     (點擊: )

第二章    

第五條  企業的采購業務應當集中,避免多頭采購或分散采購,以提高采購業務效率,降低采購成本,堵塞管理漏洞。企業應當對辦理采購業務的人員定期進行崗位輪換。重要和技術性較強的采購業務,應當組織相關專家進行論證,實行集體決策和審批。

企業除小額零星物資或服務外,不得安排同一機構辦理采購業務全過程。

第六條 企業應當建立采購申請制度,依據購買物資或接受勞務的類型,確定歸口管理部門,授予相應的請購權,明確相關部門或人員的職責權限及相應的請購和審批程序。

企業可以根據實際需要設置專門的請購部門,對需求部門提出的采購需求進行審核,并進行歸類匯總,統籌安排企業的采購計劃。

具有請購權的部門對于預算內采購項目,應當嚴格按照預算執行進度辦理請購手續,并根據市場變化提出合理采購申請。對于超預算和預算外采購項目,應先履行預算調整程序,由具備相應審批權限的部門或人員審批后,再行辦理請購手續。

第七條   企業應當建立科學的供應商評估和準入制度,確定合格供應商清單,與選定的供應商簽訂質量保證協議,建立供應商管理信息系統,對供應商提供物資或勞務的質量、價格、交貨及時性、供貨條件及其資信、經營狀況等進行實時管理和綜合評價,根據評價結果對供應商進行合理選擇和調整。

企業可委托具有相應資質的中介機構對供應商進行資信調查。

 

關閉窗口
友情鏈接:
Copyright 2011 山東能源龍口礦業集團有限公司  All Rights Reserved. 
魯ICP備05026156號
地址:山東省龍口市龍港開發區振興南路369號
日訪問:
總訪問:
快乐真人麻将下载安